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信托公司前三季度业绩数据如何?

来源:https://www.tjyzj.com 作者:云顶娱乐 时间:2019-11-21 18:00

问:信托公司前三季度业绩数据如何?

经纬纺机今日公布的2019年三季报显示,公司前三季度营业收入73.0亿元,同比下降5.76%;归属于上市公司股东的净利润3.73亿元,同比下降26.24%。基本每股收益0.53元。

作为重要的信托影子股,经纬纺机三季报净利下降近三成也引发市场对中融信托前三季业绩数据的疑虑。

对此,中融信托相关人士对记者表示,“公司在三季度资产管理规模稳定,转型业务开展顺利,总体经营情况较为稳健,业绩稳中有增。”

虽然经纬季报未披露中融信托收入,但作为信托业务的传统项——手续及佣金费用增长可以侧面看出中融信托在前三季度表现不俗。记者注意到,经纬纺机三季报手续费及佣金收入为31.91亿元,而去年同期这一数据25.95亿元。

业界观察人士表示,信托公司的业绩数据一向具有一定时滞性。“上半年房地产信托业务及通道业务费率升高为信托公司打下业绩基础,下半年监管加强贯彻控地产、降通道,但三季度是传统旺季,基建信托、消费金融信托及证券信托为这些公司弥补了一些利润缺口。尽管强监管依旧,可能2020年上半年的业绩数据才能相对明显的反映出来。”

陕国投前三季净利预增94%

不久之前,首份信托业三季报预告浮出水面,陕国投披露,该司前三季度净利润达4.59亿元,同比增长94.32%。

其中,第三季度单季净利润1.11亿元,同比去年同期的净利润3219万元增长245.67%。

对于业绩大幅增长,陕国投解释,一方面,该公司不断优化业务结构,加大自有资金运作力度,相关收入同比增加;另一方面,该公司抓住资本市场回暖的时机积极运作,证券投资相关收益同比大幅增加。

记者注意到,陕国投A还同时公告了计提金融资产减值准备的情况。出于财务稳健性考虑,陕国投A拟对2019年三季度末持有的金融资产计提减值准备。该公司2019年二季度计提金融资产信用减值损失3084.11万元,三季度计提金融资产信用减值损失2.33亿元,合计计提2.64亿元,其中包括:其他应收款坏账准备2.53亿元,贷款损失准备及应收利息减值准备721.14万元,债权投资减值准备455.04万元。

陕国投A表示,按照预期信用损失测算,公司对持有的金融资产计提减值准备2.64亿元,扣除企业所得税影响后,将减少公司2019年前三季度净利润1.98亿元。

料全年整体较去年有所改善

2019年,经济运行延续总体平稳态势,但仍面临着新旧动能转换、中美贸易摩擦等不确定性,经济下行压力加大等挑战。受到经济环境及监管政策调整,社会融资规模持续下降,市场流动性偏紧,对信托行业整体带来较大压力。

从三家上市信托公司公布的半年报来看,目前情况还比较稳定。

安信信托半年报显示,上半年实现营业收入1.34亿元,归属于母公司净利润1157.57万元。截至6月30日,安信信托总资产为298.08亿元,同比下降5.48%;上半年归属上市公司股东净资产为125.07亿元,同比增长4.12%。 与2018年下半年相比,公司经营正处于平稳恢复阶段。信托业务的手续费及佣金净收入为2.73亿元。

陕国投公司上半年实现营业收入8.32亿元,同比增长63.42%;净利润3.48亿元,同比增长70.45%;每股收益0.09元。上半年,公司存续信托规模3116.82亿元,实现稳中有升。

山东国信半年报显示,该司上半年实现营业收入8.58亿元,实现归属于公司股东净利润3.28亿元,同比分别下降9.78%和23%。对于业绩下滑,山东国信表示,2019年上半年处置经合并的结构性实体持有的联营企业净收益、利息同比减少等综合因素导致。

根据银行间市场披露的未经审计财务数据,2019年上半年,59家信托公司实现营业收入499.51亿元,平均每家公司营业收入8.47亿元,平均营业收入较去年同期的7.31亿元增加1.16亿元,增长率为16%;净利润方面,2019年上半年59家信托公司净利润合计为279.53亿元,平均每家公司为4.74亿元,略高于去年同期的4.34亿元。

资深信托研究员袁吉伟判断,整体来看,房地产信托从严监管会对信托公司业绩形成负面影响,下半年行业业绩增速会有一定放缓,不过整体仍会相比去年有所改善。

业界观察人士表示,信托公司的业绩数据一向具有一定时滞性。“上半年房地产信托业务及通道业务费率升高为信托公司打下业绩基础,下半年监管加强贯彻控地产、降通道,但三季度是传统旺季,基建信托、消费金融信托及证券信托为这些公司弥补了一些利润缺口。尽管强监管依旧,可能2020年上半年的业绩数据才能相对明显的反映出来。”

陕国投前三季净利预增94%

不久之前,首份信托业三季报预告浮出水面,陕国投披露,该司前三季度净利润达4.59亿元,同比增长94.32%。

其中,第三季度单季净利润1.11亿元,同比去年同期的净利润3219万元增长245.67%。

对于业绩大幅增长,陕国投解释,一方面,该公司不断优化业务结构,加大自有资金运作力度,相关收入同比增加;另一方面,该公司抓住资本市场回暖的时机积极运作,证券投资相关收益同比大幅增加。

记者注意到,陕国投A还同时公告了计提金融资产减值准备的情况。出于财务稳健性考虑,陕国投A拟对2019年三季度末持有的金融资产计提减值准备。该公司2019年二季度计提金融资产信用减值损失3084.11万元,三季度计提金融资产信用减值损失2.33亿元,合计计提2.64亿元,其中包括:其他应收款坏账准备2.53亿元,贷款损失准备及应收利息减值准备721.14万元,债权投资减值准备455.04万元。

陕国投A表示,按照预期信用损失测算,公司对持有的金融资产计提减值准备2.64亿元,扣除企业所得税影响后,将减少公司2019年前三季度净利润1.98亿元。

料全年整体较去年有所改善

2019年,经济运行延续总体平稳态势,但仍面临着新旧动能转换、中美贸易摩擦等不确定性,经济下行压力加大等挑战。受到经济环境及监管政策调整,社会融资规模持续下降,市场流动性偏紧,对信托行业整体带来较大压力。

从三家上市信托公司公布的半年报来看,目前情况还比较稳定。



2019年7月~9月集合信托产品发行和成立募集规模环比均出现较为显著的下滑:第三季度共有61家信托公司募集成立信托产品4784款,募集资金4266亿元,环比下滑16.42%,同比减少7.62%。

  2019年三季度,集合信托产品发行与成立市场双双遇冷。

  用益信托统计,截至9月30日,三季度共有64家信托公司参与发行集合信托产品5601款,环比下滑6.06%,发行规模5811.92亿元,环比减少13.50%,与去年同期相比增长3.21%。

  而从单月数据来看,集合信托产品发行规模也是逐月下滑的,今年三季度7、8、9月集合信托产品的发行规模分别为2043.35亿元、1967.53亿元和1801.04亿元。

  而从集合信托产品成立规模来看,环比亦是出现大幅下挫。

  用益信托统计,截至9月30日,今年三季度共有61家信托公司募集成立集合信托产品4784款,环比减少5.70%,募集资金4266.21亿元,环比下滑16.42%;与去年同期相比,募集规模减少7.62%。

  从月度数据来看,今年三季度7、8、9月集合信托产品的成立规模分别为1526.66亿元、1439.92亿元和1299.64亿元,三季度集合信托产品的单月募集规模持续下滑。

  在产品收益率方面,今年第三季度集合信托产品发行市场的收益率逐渐企稳。

  据用益信托统计,截至9月30日,三季度发行的集合信托产品平均预期收益率为8.15%,环比减少0.05个百分点;从月度数据的变化来看,三季度集合信托产品的月平均预期收益率虽有所回升,但仍未能超过二季度4、5月份的平均预期收益率。

  数据显示,2019年第三季度,房地产类信托资金募集规模依旧占据首位,达到1529.18亿元,但环比减少了27.50%,规模占比从二季度的41.32%下滑到35.84%,环比减少5.47个百分点。

  同时,基础产业类和金融类信托的规模占比出现较为明显的上升,其中,基础产业类信托规模占比25.49%,环比增加4.22个百分点;金融类信托规模占比26.8%,环比增加2.42个百分点。

  具体数据方面,2019年三季度基础产业信托募集资金1087.55亿元,环比增加0.13%,但与去年同期相比依旧大幅增长89.73%,基础产业信托投向区域以江苏省、四川省和山东省位居前三。

  这意味着,基础产业信托在集合信托市场的地位处于稳步上升的阶段,国家对经济的逆周期调节和“补短板”政策是支持基础产业信托发展的重要动力。

  此外,值得一提的是,此前不少信托公司发力的工商企业类信托,由于经济下行压力加大和去年以来工商企业类信托违约事件频率相对较高,其募集规模和占比均出现下降。

  数据显示,2019年三季度,工商企业信托募集资金354.52亿元,环比减少29.09%,工商企业类信托规模占比8.31%,环比减少了1.48个百分点。

  防风险和业务转型成为下半年信托公司工作的重心。

  一方面是信托产品大量到期且风险项目增加,另一方面是监管对于通道业务和房地产业务的监管收紧。信托公司在市场和监管的双重压力下,处理存量风险项目的需求是迫切的。而在新增业务方面,根据监管政策的指示精神,立足本源进行业务创新是信托公司的重要工作。

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关键词: 信托 三季度 业绩 数据